Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007395
Monto de la Factura
₲ 655.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85907
Monto Contrato
₲ 122.533.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.636.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.636.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5