Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003821
Monto de la Factura
₲ 115.034.480
Nro. Solicitud de Transferencia
37289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.034.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85907
Monto Contrato
₲ 122.533.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.636.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.636.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5