Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-001-0024306 ₲ 119.238.000 ₲ 113.393.170 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0023875 ₲ 120.666.000 ₲ 114.751.172 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0023307 ₲ 121.023.000 ₲ 115.090.673 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0022800 ₲ 121.023.000 ₲ 115.090.673 29-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0022159 ₲ 121.380.000 ₲ 115.430.173 08-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0021558 ₲ 121.380.000 ₲ 115.430.173 05-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0020809 ₲ 122.094.000 ₲ 116.109.174 05-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0020229 ₲ 122.094.000 ₲ 116.109.174 06-07-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0019702 ₲ 122.451.000 ₲ 116.448.674 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0019332 ₲ 122.451.000 ₲ 116.448.674 11-05-2016 Ver Detalle del Pago
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