Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0018803 ₲ 244.188.000 ₲ 232.218.348 12-04-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-001-0018114 ₲ 121.737.000 ₲ 115.769.674 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0017568 ₲ 122.451.000 ₲ 116.448.674 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0016943 ₲ 122.451.000 ₲ 116.448.674 15-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0016554 ₲ 123.165.000 ₲ 117.127.676 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0015772 ₲ 123.879.000 ₲ 117.806.677 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0015401 ₲ 123.879.000 ₲ 117.806.677 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0014572 ₲ 124.236.000 ₲ 118.146.177 31-07-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0014343 ₲ 124.236.000 ₲ 118.146.177 02-07-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 282024 001-007-0013923 ₲ 123.879.000 ₲ 117.806.677 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
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