| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282024 | 001-001-0013080 | ₲ 123.879.000 | ₲ 117.806.677 | 06-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282024 | 001-001-0012938 | ₲ 123.879.000 | ₲ 117.806.677 | 06-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282024 | 001-001-0012528 | ₲ 123.879.000 | ₲ 117.806.677 | 06-05-2015 | Ver Detalle del Pago |