| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000357 | ₲ 20.640.000 | ₲ 20.640.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000062 | ₲ 3.573.000 | ₲ 3.573.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000069 | ₲ 7.139.000 | ₲ 7.139.000 | 23-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000051 | ₲ 74.654.000 | ₲ 74.654.000 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000045 | ₲ 5.196.000 | ₲ 5.196.000 | 19-11-2013 | Ver Detalle del Pago |