Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 7.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.139.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78912
Monto Contrato
₲ 135.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.758.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.758.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2