Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0003473 ₲ 16.189.900 ₲ 16.189.900 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002408 ₲ 1.021.700 ₲ 1.021.700 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002960 ₲ 1.544.900 ₲ 1.544.900 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002958 ₲ 19.738.375 ₲ 19.738.375 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002405 ₲ 4.798.000 ₲ 4.798.000 26-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002442 ₲ 1.737.050 ₲ 1.737.050 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002441 ₲ 1.567.500 ₲ 1.567.500 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002409 ₲ 5.874.100 ₲ 5.874.100 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002407 ₲ 23.149.500 ₲ 23.149.500 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0002406 ₲ 765.000 ₲ 765.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
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