Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002958
Monto de la Factura
₲ 19.738.375
Nro. Solicitud de Transferencia
82775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.738.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
3-37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85574
Monto Contrato
₲ 94.192.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.945.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.945.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2