| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0002404 | ₲ 1.530.000 | ₲ 1.530.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0002403 | ₲ 3.825.000 | ₲ 3.825.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0002402 | ₲ 8.301.000 | ₲ 8.301.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0002443 | ₲ 1.385.000 | ₲ 1.385.000 | 29-05-2014 | Ver Detalle del Pago |