| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-001-0006686 | ₲ 10.149.040 | ₲ 10.149.040 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-001-0006310 | ₲ 26.147.200 | ₲ 26.147.200 | 17-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-001-0006307 | ₲ 26.740.425 | ₲ 26.740.425 | 17-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-001-0005265 | ₲ 16.002.850 | ₲ 16.002.850 | 17-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-001-0005264 | ₲ 6.187.250 | ₲ 6.187.250 | 17-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-001-0005808 | ₲ 3.862.815 | ₲ 3.862.815 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-001-0004739 | ₲ 6.136.650 | ₲ 6.136.650 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |