Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006686
Monto de la Factura
₲ 10.149.040
Nro. Solicitud de Transferencia
138152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.149.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77488
Monto Contrato
₲ 95.283.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.958.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.958.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos, Medicinales y Veterinarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2