| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0012955 | ₲ 5.100.000 | ₲ 4.850.007 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0001293 | ₲ 5.100.000 | ₲ 4.850.007 | 08-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0004392 | ₲ 1.312.000 | ₲ 1.312.000 | 08-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0004393 | ₲ 12.750.000 | ₲ 12.750.000 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago |