Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012955
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73858
Monto Contrato
₲ 24.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.132.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.132.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional