Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004393
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73858
Monto Contrato
₲ 24.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.132.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.132.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional