| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 250697 | 001-006-0000507 | ₲ 29.497.350 | ₲ 29.497.350 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 250697 | 001-001-0000449 | ₲ 21.750.000 | ₲ 21.750.000 | 27-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 250697 | 001-015-0005258 | ₲ 21.750.000 | ₲ 21.750.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 250697 | 001-014-0002786 | ₲ 49.998.900 | ₲ 49.998.900 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |