Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0002786
Monto de la Factura
₲ 49.998.900
Nro. Solicitud de Transferencia
42046
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.998.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69761
Monto Contrato
₲ 122.996.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.054.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.054.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250697
Nombre de la Licitación
Adq. de Gas licuado de Petroleo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4