Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 21.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69761
Monto Contrato
₲ 122.996.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.054.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.054.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250697
Nombre de la Licitación
Adq. de Gas licuado de Petroleo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4