| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249427 | 001-001-0002264 | ₲ 10.765.000 | ₲ 10.765.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249427 | 001-001-0002263 | ₲ 3.965.000 | ₲ 3.965.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago |