Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 3.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.965.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71311
Monto Contrato
₲ 14.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.007.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.007.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES DE OFICINA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1