| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-002-0050859 | ₲ 6.116.000 | ₲ 6.116.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-001-0050860 | ₲ 1.375.000 | ₲ 1.375.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-001-0052607 | ₲ 3.035.450 | ₲ 3.035.450 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-001-0048710 | ₲ 735.350 | ₲ 735.350 | 23-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-001-0050473 | ₲ 390.390 | ₲ 390.390 | 26-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-001-0000500 | ₲ 2.607.000 | ₲ 2.607.000 | 10-07-2013 | Ver Detalle del Pago |