Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050473
Monto de la Factura
₲ 390.390
Nro. Solicitud de Transferencia
87182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70181
Monto Contrato
₲ 14.259.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.673.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.673.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1