| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0001925 | ₲ 4.999.903 | ₲ 4.999.903 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0002026 | ₲ 11.429.920 | ₲ 11.429.920 | 16-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0001943 | ₲ 7.997.753 | ₲ 7.997.753 | 23-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0001909 | ₲ 49.999.791 | ₲ 49.999.791 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0001850 | ₲ 9.999.886 | ₲ 9.999.886 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 249000 | 001-001-0001906 | ₲ 20.000.197 | ₲ 20.000.197 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago |