Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 9.999.886
Nro. Solicitud de Transferencia
60574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71069
Monto Contrato
₲ 104.429.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.287.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.287.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2