Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 4.999.903
Nro. Solicitud de Transferencia
77334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.903
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71069
Monto Contrato
₲ 104.429.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.287.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.287.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2