Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000063 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 14-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000061 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 14-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000059 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 14-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000057 ₲ 36.505.296 ₲ 36.505.296 14-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000056 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 14-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000055 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 14-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000053 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 14-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000060 ₲ 14.545.454 ₲ 14.545.454 20-03-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000058 ₲ 7.272.727 ₲ 7.272.727 20-03-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0001772 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 03-12-2013 Ver Detalle del Pago
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