Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0001818 ₲ 7.272.727 ₲ 7.272.727 17-10-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0001759 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 08-10-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0001804 ₲ 7.272.727 ₲ 7.272.727 16-09-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0001789 ₲ 7.272.727 ₲ 7.272.727 10-09-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0001773 ₲ 7.272.727 ₲ 7.272.727 10-07-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0001757 ₲ 7.272.727 ₲ 7.272.727 10-07-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0001739 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000017 ₲ 36.505.299 ₲ 36.505.299 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247713 001-001-0000174 ₲ 14.545.454 ₲ 14.545.454 13-05-2013 Ver Detalle del Pago
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