Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 7.272.727
Nro. Solicitud de Transferencia
16266
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70575
Monto Contrato
₲ 481.558.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.036.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.036.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247713
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio 2º Llamado (Ad - Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2