| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247311 | 001-001-0023731 | ₲ 11.729.000 | ₲ 11.729.000 | 27-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247311 | 001-001-0023817 | ₲ 29.910.000 | ₲ 29.910.000 | 26-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247311 | 001-001-0023785 | ₲ 88.500.000 | ₲ 88.500.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |