Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023817
Monto de la Factura
₲ 29.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63208
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70754
Monto Contrato
₲ 130.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.759.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.759.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247311
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE SEGUROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4