Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-007-0003959 ₲ 113.834.000 ₲ 113.834.000 25-03-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-007-0003958 ₲ 113.834.000 ₲ 113.834.000 25-03-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-007-0003954 ₲ 113.834.000 ₲ 113.834.000 25-03-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0000848 ₲ 114.163.000 ₲ 114.163.000 03-02-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-007-0000093 ₲ 114.163.000 ₲ 114.163.000 03-12-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0018389 ₲ 115.150.000 ₲ 115.150.000 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0017620 ₲ 115.150.000 ₲ 115.150.000 24-07-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0017098 ₲ 115.150.000 ₲ 115.150.000 24-07-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0016684 ₲ 115.150.000 ₲ 115.150.000 24-07-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0016269 ₲ 115.150.000 ₲ 115.150.000 17-05-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 22 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3