| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244101 | 001-001-0015914 | ₲ 115.150.000 | ₲ 115.150.000 | 03-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244101 | 001-001-0015913 | ₲ 115.150.000 | ₲ 115.150.000 | 03-05-2013 | Ver Detalle del Pago |