Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000093
Monto de la Factura
₲ 114.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.163.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
96/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69260
Monto Contrato
₲ 2.763.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.612.489.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.612.489.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244101
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Integral (Ad-Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2