Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-007-0010791 ₲ 343.476.000 ₲ 343.476.000 26-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0009972 ₲ 115.150.000 ₲ 115.150.000 01-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0009054 ₲ 115.150.000 ₲ 115.150.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0009053 ₲ 115.150.000 ₲ 115.150.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0008528 ₲ 113.834.000 ₲ 113.834.000 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0007193 ₲ 113.834.000 ₲ 113.834.000 20-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0006446 ₲ 113.834.000 ₲ 113.834.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0006445 ₲ 113.834.000 ₲ 113.834.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0005184 ₲ 113.505.000 ₲ 113.505.000 09-05-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244101 001-001-0005183 ₲ 113.505.000 ₲ 113.505.000 09-05-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 22 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3