| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243494 | 001-002-0003555 | ₲ 850.850 | ₲ 850.850 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243494 | 001-002-0003564 | ₲ 19.716.450 | ₲ 19.716.450 | 26-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243494 | 001-002-0003563 | ₲ 9.125.000 | ₲ 9.125.000 | 26-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243494 | 001-001-0003561 | ₲ 2.930.000 | ₲ 2.930.000 | 22-11-2012 | Ver Detalle del Pago |