Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003555
Monto de la Factura
₲ 850.850
Nro. Solicitud de Transferencia
121046
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRA S.R.L.
RUC
80023128-7
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61009
Monto Contrato
₲ 32.622.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.061.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.061.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5