Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003561
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRA S.R.L.
RUC
80023128-7
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61009
Monto Contrato
₲ 32.622.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.061.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.061.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5