| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242082 | 001-001-0108368 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242082 | 001-001-0107962 | ₲ 42.812.600 | ₲ 42.812.600 | 05-10-2012 | Ver Detalle del Pago |