Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108368
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57449
Monto Contrato
₲ 57.812.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.978.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.978.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3