Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107962
Monto de la Factura
₲ 42.812.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100749
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.812.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57449
Monto Contrato
₲ 57.812.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.978.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.978.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3