| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241753 | 001-001-0000862 | ₲ 3.872.400 | ₲ 3.872.400 | 24-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241753 | 001-001-0061551 | ₲ 80.312.000 | ₲ 80.312.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago |