Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 3.872.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.872.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-57029
Monto Contrato
₲ 198.064.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.037.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.037.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2