Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061551
Monto de la Factura
₲ 80.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
29-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.312.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-57029
Monto Contrato
₲ 198.064.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.037.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.037.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2