Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 002-001-0000092 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 002-001-0000091 | ₲ 375.000.000 | ₲ 375.000.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-001-0006093 | ₲ 20.200.000 | ₲ 20.200.000 | 12-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-001-0006092 | ₲ 401.200.000 | ₲ 401.200.000 | 12-12-2013 | Ver Detalle del Pago |