Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006093
Monto de la Factura
₲ 20.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67140
Monto Contrato
₲ 802.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.067.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.067.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH -1H
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4