| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 240058 | 001-001-0044375 | ₲ 39.996.821 | ₲ 39.996.821 | 10-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 240058 | 001-001-0044986 | ₲ 31.779.136 | ₲ 31.779.136 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 240058 | 001-001-0012067 | ₲ 19.990.500 | ₲ 19.990.500 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 240058 | 001-001-0042201 | ₲ 16.834.626 | ₲ 16.834.626 | 25-07-2012 | Ver Detalle del Pago |