Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012067
Monto de la Factura
₲ 19.990.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91656
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.990.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51753
Monto Contrato
₲ 666.499.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.254.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.254.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240058
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes 2º Llamado
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2