| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239660 | 001-001-0001771 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239660 | 001-001-0001598 | ₲ 3.744.000 | ₲ 3.744.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239660 | 001-001-0001597 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239660 | 001-001-0001770 | ₲ 4.241.800 | ₲ 4.241.800 | 12-11-2012 | Ver Detalle del Pago |