Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61233
Monto Contrato
₲ 67.722.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.006.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.006.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y TINTA PARA RECARGA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1