Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001770
Monto de la Factura
₲ 4.241.800
Nro. Solicitud de Transferencia
120593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61233
Monto Contrato
₲ 67.722.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.006.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.006.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y TINTA PARA RECARGA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1